提交和修正电子发票

将已开具的发票发送到 LHDN，跟踪其状态并修正无效的发票。

步骤

1. 1打开已开具的发票并选择“提交到 MyInvois”，或前往 MetriSales → 电子发票，选择“将已开具的发票加入队列”，把所有有买家税号的已开具发票加入待提交。
2. 2在“待提交”标签中选择“提交”（单张）或“全部提交”。只有人员可以提交——AI 代理永远不会。
3. 3MetriCRM 会验证买家税号、生成电子发票、在您有证书时进行签名，并以最多 100 张为一批发送。状态会在几秒内变为“已提交”，然后变为“有效”。
4. 4有效的电子发票会显示 LHDN UIN。发票 PDF 和客户的发票链接会显示验证二维码、UIN 和验证日期。
5. 5如果 LHDN 将单据标为无效，请打开“无效”标签：每个字段错误都会对应到我们的字段。选择“修正并重新提交”，修正高亮的字段并保存——单据会再次提交。
6. 6如需调整有效的电子发票，选择“新建单据”开具引用该发票的贷记单、借记单或退款单。
7. 7开给没有税号买家的销售会等待每月合并电子发票。月份结束后，在合并卡片上选择“准备批次”，在待提交中检查并于截止日期前提交。

仍需帮助？ 联系支持团队